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| 关于开展2010年度经营预算上半年执行情况分析工作的通知 |
| 作者：ahinv 录入时间：2010/7/5 点击： |
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各子公司：
为了解公司上半年经营预算主要指标执行情况，及时发现问题，纠正偏差，强化预算指标的约束力和执行力，经研究，决定组织开展2010年度经营预算上半年执行情况分析工作。现将有关事项通知如下：
一、高度重视经营预算执行情况分析工作
开展经营预算执行情况分析是企业经营预算管理工作的一项重要内容，是保证年度预算目标顺利实现的重要手段，是提供领导决策的重要参考。各公司要高度重视经营预算执行情况分析工作，对照年初安排的经营预算目标，认真开展半年度执行情况分析，并做好所属子企业预算执行情况分析的组织、审核工作，比较实际完成情况，分析偏差原因，科学预测发展趋势，确保经营预算科学、合理，促进企业持续、健康、快速发展。
二、认真编制上半年经营预算执行情况分析报告
各公司要在做好本部及所属子企业上半年经营预算执行情况分析的基础上，形成上半年经营预算执行情况专题分析报告。2010年度企业经营预算上半年执行情况分析报告主要包括以下两方面内容：
（一）2010年上半年主要经营预算指标完成情况表（见附件）
（二）2010年上半年经营预算执行情况说明
1、逐项说明收入、利润等年度主要经营预算指标以及重大投资项目上半年实际完成进度，重点分析预算执行中的偏差及原因（对主要产品产销量、价格等影响年度预算编制基础的重要因素变化情况要分业务板块进行详细的分析和说明）。
2、开展下半年经济形势分析，预测全年经营预算目标完成情况，并提出保障预算目标实现的具体措施。对可能会影响企业全年预算目标实现的宏观经济形势及行业发展态势进行分析；预测年度主要经营预算目标的完成情况；提出保障全年预算目标顺利实现的主要措施和预算执行的具体建议。
三、按时报送上半年经营预算执行情况分析报告
各公司应于2010年7月12日前以正式文函向投资集团公司（计划财务部）报送2010年度企业上半年经营预算执行情况分析报告（A4纸打印，1式3份）同时报送2010年上半年财务报表（合并口径，2份）。
四、有关事项
集团公司将通过适时召开上半年经营情况分析会、深入有关公司开展实地调研等方式，会同企业分析主要预算指标完成进度，预测下半年形势，并形成集团公司经营预算上半年执行情况分析报告。附件请从内网下载。（财务部）
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